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杭州市民族宗教事务局2015年度部门预算

发布时间:2015-03-20 00:00访问次数: 来源: 市民族宗教局

    一、    部门基本情况:

   (一)主要职能:依法管理全市民族宗教事务,推动民族团结、宗教和睦及社会和谐。

   (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位2家,其中:行政单位1家、事业单位1家。主管部门为杭州市民族宗教事务局,下属单位为杭州市宗教民族事务服务中心。

    二、收支预算总体安排情况:

   (一)收入预算安排情况:

部门预算收入1336.84万元,其中:公共财政预算资金1336.84万元。

   (二)支出预算安排情况:

    1、按支出功能分类:一般公共服务支出999.74万元,其中:行政运行(宗教事务)519.39万元,一般行政管理事务(宗教事务)12.71万元,宗教工作专项202.94万元,事业运行(宗教事务)238.35万元,其他宗教事务支出26.35万元;社会保障和就业支出128.83万元,其中:行政事业单位离退休128.83万元;医疗卫生和计划生育48.27万元,其中:行政单位医疗10.54万元,事业单位医疗6.7万元,公务员医疗补助31.03万元;农林水支出160万元。

    2. 按支出用途分类:基本支出934.84万元,项目支出402万元。

   (三)财政拨款支出情况:

2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

   1、         一般公共服务支出999.74万元,主要用于机关行政运行基本开支,购置固定资产以及民族宗教项目经费方面的支出。

   2、         社会保障和就业支出128.83万元,主要用于机关离退休干部的经费支出。

   3、         医疗卫生和计划生育48.27万元,主要用于机关人员的医疗开支方面的经费。

   4、         农林水支出160万元,主要用于少数民族经济发展专项扶持项目方面的支出。

   (四)2015年财政拨款三公经费预算情况

2015三公经费预算数26.85万元,比上年下降2.9%。其中:

    1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出10万元,与上年持平。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算11.35万元,比上年下降5.5%。主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作的接待支出。

    3.公务用车购置及运行费:主管单位为车改单位,暂无支出;下属服务中心公务用车运行费3万元,与去年持平,主要用于调研、活动服务、应急服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费。

    三、名词解释

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

    其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。

    基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

    因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、杂费、培训费等支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

012015年市级部门收支预算总表

部门名称:杭州市民族宗教系统

单位:万元

             

 

支出(按支出功能分)

 

       出(按支出用途分)

 

项   

预算数

项   

预算数

项             

预算数

一、财政拨款资金

1,336.84

合计

1,336.84

一、基本支出

934.84

其中:一般公共预算

1,336.84

一般公共服务支出

999.74

二、项目支出

402.00

     政府性基金预算

 

  宗教事务

999.74

三、事业单位经营支出

 

二、财政专户管理资金

 

  行政运行(宗教事务)

519.39

四、事业单位对附属单位补助支出

 

三、其他资金

 

    一般行政管理事务(宗教事务)

12.71

五、事业单位上缴上级支出

 

 

 

    宗教工作专项

202.94

六、其他支出

 

 

 

    事业运行(宗教事务)

238.35

 

 

 

 

    其他宗教事务支出

26.35

 

 

 

 

社会保障和就业支出

128.83

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

128.83

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

128.83

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.27

 

 

 

 

  医疗保障

48.27

 

 

 

 

    行政单位医疗

10.54

 

 

 

 

    事业单位医疗

6.70

 

 

 

 

    公务员医疗补助

31.03

 

 

 

 

农林水支出

160.00

 

 

 

 

  扶贫

160.00

 

 

 

 

    生产发展

160.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,336.84

本年支出合计

1,336.84

本年支出合计

1,336.84

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1,053.38

支  出  总  计

1,336.84

     

1,053.38

表02:2015年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称:杭州市民族宗教系统

单位:万元

科目编码

科目名称(至项级科目)

合 

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

 

合计

1,336.84

934.84

402.00

 

201

一般公共服务支出

999.74

757.74

242.00

 

  20124

  宗教事务

999.74

757.74

242.00

 

    2012401

    行政运行(宗教事务)

519.39

519.39

 

 

    2012402

    一般行政管理事务(宗教事务)

12.71

 

12.71

 

    2012404

    宗教工作专项

202.94

 

202.94

 

    2012450

    事业运行(宗教事务)

238.35

238.35

 

 

    2012499

    其他宗教事务支出

26.35

 

26.35

 

208

社会保障和就业支出

128.83

128.83

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

128.83

128.83

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

128.83

128.83

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.27

48.27

 

 

  21005

  医疗保障

48.27

48.27

 

 

    2100501

    行政单位医疗

10.54

10.54

 

 

    2100502

    事业单位医疗

6.70

6.70

 

 

    2100503

    公务员医疗补助

31.03

31.03

 

 

213

农林水支出

160.00

 

160.00

 

  21305

  扶贫

160.00

 

160.00

 

    2130505

    生产发展

160.00

 

160.00

 

表03:2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:杭州市民族宗教系统

单位:万元

项目

2015年预算数

合 

26.85

1.因公出国(境)费

10.00

2.公务接待费

13.85

3.公务用车购置及运行费

3.00

    其中:公务用车购置费

 

          公务用车运行费

3.00




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