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杭州基督教青年会2015年度部门预算

发布时间:2015-03-20 00:00访问次数: 来源: 市民族宗教局

 

杭州基督教青年会2015年部门预算

  一、部门基本情况 
  (一)主要职能:协调、交流、服务

(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家,其中:事业单位1家。具体为:杭州基督教青年会
   二、收支预算总体安排情况 
   (一)收入预算安排情况

部门收入预算349.08万元。其中:公共财政预算资金0万元,其他资金349.08万元。

(二)支出预算安排情况
     部门支出预算349.08万元。

1.按支出功能分类:事业运行支出(类)349.08万元,其他宗教事务支出(类)0万元,事业单位离退休0万元,事业单位医疗0万元,公务员医疗补助0万元

2. 按支出用途分类: 基本支出329.08万元,项目支出20万元。

(三)财政拨款支出情况 
   2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.按支出功能分类:一般公共服务支出(类)277.88万元,社会保障和就业支出(类)49.5万元,医疗卫生与计划生育支出(类)3.1万元,离退休人员的支出18.6万元

2. 按支出用途分类: 基本支出329.08万元,项目支出20万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元,其他支出0万元。

(四)2015财政拨款“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费预算数2.11万元,比上年下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年下降0%。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算2.11万元,主要用于接待对外交流等支出。

3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0%。其中,公务用车运行费支出0万元,主要用于交流工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
其他支出:指上述规定范围以外的各项支出。包括……等。

XX(类)XX(款)XX(项):……(各部门公开涉及的支出科目,参照2014年政府收支分类科目说明)

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他


附件: 
     1.2015年市级部门收支预算总表 
     2.2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表



 

表01:2015年市级部门收支预算总表

部门名称:

杭州基督教青年会

单位:万元

       

   出(按支出功能分)

    出(按支出用途分)

 

预算数

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款

 

一、类级科目-一般公共服务

277.88 

一、基本支出

329.08 

其中:公共财政预算资金

 

   款级科目-宗教事务

 

二、项目支出

20 

 政府性基金

 

   项级科目-事业运行

 

三、事业单位经营支出

 

二、专户资金

 

    项级科目-其它宗教事务支出

 

四、事业单位对附属单位补助支出

 

三、其他资金

349.08 

二、类级科目-社会保障和就业

49.5 

五、事业单位上缴上级支出

 

 

 

   款级科目-行政事业单位离退休

18.6 

六、其他支出

 

 

 

  项级科目-事业单位离退休

 

 

 

 

 

三、类级科目-医疗卫生

3.1 

 

 

 

 

    款级科目-医疗保障

 

 

 

 

 

项级科目-事业单位医疗……

 

 

 

项级科目-公务员医疗补助

本年收入合计

349.08 

本年支出合计

349.08 

本年支出合计

349.08 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

   

349.08 

   

349.08 

   

349.08 











表02:2015年市级部门“三公”经费预算表

部门名称:杭州基督教女青年会

单位:万元

项 

2014年预算数

合 

 2.11

1.因公出国(境)费

 0

2.公务接待费

 2.11

3.公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车购置费

 

     公务用车运行费

 

                                               


                            




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