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杭州市民族宗教事务局2016年度部门预算

发布时间:2016-03-15 00:00访问次数: 来源: 市民族宗教局

杭州市民族宗教(部门)2016年部门预算

一、    部门基本情况:

(一)   主要职能:依法管理全市民族宗教事务,推动民族团结、宗教和睦及社会和谐。

(二)   部门预算单位构成:本部门共有预算单位2家,其中:行政单位1家,事业单位1家。具体为:主管部门为杭州市民族宗教事务局,下属单位为杭州市宗教民族事务服务中心。

二、    收支预算总体安排情况

(一) 收入预算安排情况

  部门收入预算1362.49万元,其中:一般公共预算资金1362.49万元。

(二) 支出预算安排情况

部门支出预算1362.49万元。

1、按支出功能分类:一般公共服务支出1215.07万元,其中:行政运行(宗教事务)689.25万元,一般行政管理事务(宗教事务)0.5万元,宗教工作专项166.25万元,事业运行(宗教事务)335.82万元,其他宗教事务支出23.25万元;社会保障和就业支出91.28万元,其中:行政事业单位离退休91.28万元;医疗卫生和计划生育支出56.14万元,其中:行政单位医疗12.13万元,事业单位医疗7.92万元,公务员医疗补助36.09万元。

2、按支出用途分类:基本支出1172.49万元,项目支出190万元。

(三)财政拨款支出预算情况

部门预算中财政拨款用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(宗教事务)(项)689.25万元用于行政单位人员工资福利、行政单位基本运行和工会经费等方面的支出;一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(宗教事务)(项)0.5万元用于行政单位保密工作方面的支出;一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)166.25万元用于行政单位开展民族宗教以及行政执法工作方面的开支;一般公共服务支出(类)宗教事务(款)事业运行(宗教事务)(项)335.82万元用于事业单位人员工资福利、事业单位基本运行和工会经费等方面的支出;一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)23.25万元用于以民族宗教事务为中心的服务项目等方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)91.28万元用于离退休人员的工资福利方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)12.13万元、事业单位医疗(项)7.92万元、公务员医疗补助(项)36.09万元用于行政事业单位人员的医疗卫生保障方面的支出。

(三)   一般公共预算基本支出预算情况

(三)   一般公共预算基本支出预算情况

部门预算中一般公共预算支出1172.49万元,其中:

工资福利支出720.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

商品和服务支出209.87万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助242.12万元,主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

(四)   财政拨款“三公”经费预算情况

  财政拨款“三公”经费预算数26.35万元,比上年下降1.86%,主要原因是遵守中央八项规定,严格控制“三公”经费。

  1、因公出国(境)经费10万元,与上年持平。主要用于机关人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

2、公务接待费13.35万元,比上年下降3.61%,主要用于上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作的接待支出。

3、公务用车购置及运行费:主管单位为车改单位,暂无支出;下属服务中心公务用车运行费3万元,与去年持平,主要用于调研、活动服务、应急服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费。

三、    名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附表:1、2016年市级部门收支预算总表

   2、2016年市级部门财政拨款支出预算表

   3、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

   4、2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

            

      

表1:2016年市级部门收支预算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      

      
      

部门名称:民族宗教局

      
      

 

      
      

      
      

      
      

      
      

单位:万元

      
      

      
      

       

      
      

 

      
      

    出(按支出功能分)

      
      

 

      
      

    出(按支出用途分)

      
      

 

      
      

      
      

项  

      
      

预算数

      
      

项  

      
      

预算数

      
      

项       

      
      

预算数

      
      

      
      

一、财政拨款资金

      
      

1,362.49

      
      

一般公共服务支出

      
      

1,215.07

      
      

一、基本支出

      
      

1,172.49

      
      

      
      

其中:一般公共预算

      
      

1,362.49

      
      

 宗教事务

      
      

1,215.07

      
      

二、项目支出

      
      

190.00

      
      

      
      

   政府性基金预算

      
      

 

      
      

  行政运行(宗教事务)

      
      

689.25

      
      

三、事业单位经营支出

      
      

 

      
      

      
      

二、财政专户管理资金

      
      

 

      
      

  一般行政管理事务(宗教事务)

      
      

0.50

      
      

四、事业单位对附属单位补助支出

      
      

 

      
      

      
      

三、其他资金

      
      

 

      
      

  宗教工作专项

      
      

166.25

      
      

五、事业单位上缴上级支出

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

  事业运行(宗教事务)

      
      

335.82

      
      

六、其他支出

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

  其他宗教事务支出

      
      

23.25

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

社会保障和就业支出

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

 行政事业单位离退休

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

  归口管理的行政单位离退休

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

医疗卫生与计划生育支出

      
      

56.14

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

 医疗保障

      
      

56.14

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

  行政单位医疗

      
      

12.13

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

  事业单位医疗

      
      

7.92

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

  公务员医疗补助

      
      

36.09

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

本年收入合计

      
      

1,362.49

      
      

本年支出合计

      
      

1,362.49

      
      

本年支出合计

      
      

1,362.49

      
      

      
      

用事业基金弥补收支差额

      
      

 

      
      

结转下年

      
      

 

      
      

结转下年

      
      

 

      
      

      
      

上年结转

      
      

 

      
      

其中:一般公共预算结转

      
      

 

      
      

其中:一般公共预算结转

      
      

 

      
      

      
      

其中:一般公共预算结转

      
      

 

      
      

    政府性基金结转

      
      

 

      
      

    政府性基金结转

      
      

 

      
      

      
      

    政府性基金结转

      
      

 

      
      

    其他资金结转

      
      

 

      
      

    其他资金结转

      
      

 

      
      

      
      

          其他资金结转

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

      
      

   

      
      

 

      
      

支 出 总 计

      
      

 

      
      

   

      
      

 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

表2:2016年市级部门财政拨款支出预算表

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

部门名称:民族宗教局

      
      

      
      

      
      

单位:万元

      
      

      
      

功能分类科目名称

      
      

合 

      
      

基本支出

      
      

项目支出

      
      

备注

      
      

合计

      
      

1,362.49

      
      

1,172.49

      
      

190.00

      
      

 

      
      

一般公共服务支出

      
      

1,215.07

      
      

1,025.07

      
      

190.00

      
      

 

      
      

 宗教事务

      
      

1,215.07

      
      

1,025.07

      
      

190.00

      
      

 

      
      

  行政运行(宗教事务)

      
      

689.25

      
      

689.25

      
      

 

      
      

 

      
      

  一般行政管理事务(宗教事务)

      
      

0.50

      
      

 

      
      

0.50

      
      

 

      
      

  宗教工作专项

      
      

166.25

      
      

 

      
      

166.25

      
      

 

      
      

  事业运行(宗教事务)

      
      

335.82

      
      

335.82

      
      

 

      
      

 

      
      

  其他宗教事务支出

      
      

23.25

      
      

 

      
      

23.25

      
      

 

      
      

社会保障和就业支出

      
      

91.28

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

 行政事业单位离退休

      
      

91.28

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

  归口管理的行政单位离退休

      
      

91.28

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

医疗卫生与计划生育支出

      
      

56.14

      
      

56.14

      
      

 

      
      

 

      
      

 医疗保障

      
      

56.14

      
      

56.14

      
      

 

      
      

 

      
      

  行政单位医疗

      
      

12.13

      
      

12.13

      
      

 

      
      

 

      
      

  事业单位医疗

      
      

7.92

      
      

7.92

      
      

 

      
      

 

      
      

  公务员医疗补助

      
      

36.09

      
      

36.09

      
      

 

      
      

 

      
      

注:本表含一般公共预算和政府性基金预算。

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      

      
      

      
      

      
      

表3:2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

部门名称:民族宗教局

      
      

单位:万元

      
      

      
      

经济分类科目名称

      
      

预算数

      
      

      
      

合计

      
      

1,172.49

      
      

      
      

工资福利支出

      
      

720.50

      
      

      
      

 基本工资

      
      

140.11

      
      

      
      

 津贴补贴

      
      

145.37

      
      

      
      

 奖金

      
      

29.62

      
      

      
      

 社会保障缴费

      
      

123.24

      
      

      
      

 绩效工资

      
      

119.48

      
      

      
      

 其他工资福利支出

      
      

162.68

      
      

      
      

商品和服务支出

      
      

209.87

      
      

      
      

 办公费

      
      

14.50

      
      

      
      

 印刷费

      
      

7.00

      
      

      
      

 水费

      
      

1.80

      
      

      
      

 电费

      
      

3.00

      
      

      
      

 邮电费

      
      

7.25

      
      

      
      

 差旅费

      
      

12.00

      
      

      
      

 因公出国(境)费用

      
      

10.00

      
      

      
      

 维修(护)费

      
      

4.00

      
      

      
      

 会议费

      
      

3.00

      
      

      
      

 培训费

      
      

7.00

      
      

      
      

 公务接待费

      
      

13.35

      
      

      
      

 劳务费

      
      

8.00

      
      

      
      

 工会经费

      
      

10.65

      
      

      
      

 福利费

      
      

33.42

      
      

      
      

 公务用车运行维护费

      
      

3.00

      
      

      
      

 其他交通费用

      
      

40.90

      
      

      
      

 办公设备购置

      
      

5.80

      
      

      
      

 其他商品和服务支出

      
      

25.20

      
      

      
      

对个人和家庭的补助

      
      

242.12

      
      

      
      

 离休费

      
      

63.79

      
      

      
      

 退休费

      
      

27.49

      
      

      
      

 医疗费

      
      

46.98

      
      

      
      

 奖励金

      
      

0.60

      
      

      
      

 住房公积金

      
      

65.16

      
      

      
      

 提租补贴

      
      

0.10

      
      

      
      

 购房补贴

      
      

34.00

      
      

      
      

 其他对个人和家庭的补助支出

      
      

4.00

      
      

      
      

      
      

      
      

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      

      
      

      
      

      
      

表4:2016年市级部门“三公”经费财政拨款预

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

部门名称:民族宗教局

      
      

单位:万元

      
      

      
      

项目

      
      

预算数

      
      

      
      

合 

      
      

26.35

      
      

      
      

1.因公出国(境)费

      
      

10.00

      
      

      
      

2.公务接待费

      
      

13.35

      
      

      
      

3.公务用车购置及运行费

      
      

3.00

      
      

      
      

  其中:公务用车购置费

      
      

 

      
      

      
      

     公务用车运行维护费

      
      

3.00

      
      

      
      

注:2016年本部门“三公”经费财政拨款预算数26.35万元,其中:一般公共预算26.35万元、政府性基金0万元。

      
      

      
      

      
      

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

表2:2016年市级部门财政拨款支出预算表

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

部门名称:民族宗教局

      
      

      
      

      
      

单位:万元

      
      

      
      

功能分类科目名称

      
      

合 

      
      

基本支出

      
      

项目支出

      
      

备注

      
      

合计

      
      

1,362.49

      
      

1,172.49

      
      

190.00

      
      

 

      
      

一般公共服务支出

      
      

1,215.07

      
      

1,025.07

      
      

190.00

      
      

 

      
      

 宗教事务

      
      

1,215.07

      
      

1,025.07

      
      

190.00

      
      

 

      
      

  行政运行(宗教事务)

      
      

689.25

      
      

689.25

      
      

 

      
      

 

      
      

  一般行政管理事务(宗教事务)

      
      

0.50

      
      

 

      
      

0.50

      
      

 

      
      

  宗教工作专项

      
      

166.25

      
      

 

      
      

166.25

      
      

 

      
      

  事业运行(宗教事务)

      
      

335.82

      
      

335.82

      
      

 

      
      

 

      
      

  其他宗教事务支出

      
      

23.25

      
      

 

      
      

23.25

      
      

 

      
      

社会保障和就业支出

      
      

91.28

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

 行政事业单位离退休

      
      

91.28

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

  归口管理的行政单位离退休

      
      

91.28

      
      

91.28

      
      

 

      
      

 

      
      

医疗卫生与计划生育支出

      
      

56.14

      
      

56.14

      
      

 

      
      

 

      
      

 医疗保障

      
      

56.14

      
      

56.14

      
      

 

      
      

 

      
      

  行政单位医疗

      
      

12.13

      
      

12.13

      
      

 

      
      

 

      
      

  事业单位医疗

      
      

7.92

      
      

7.92

      
      

 

      
      

 

      
      

  公务员医疗补助

      
      

36.09

      
      

36.09

      
      

 

      
      

 

      
      

注:本表含一般公共预算和政府性基金预算。

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      

      
      

      
      

      
      

表3:2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

部门名称:民族宗教局

      
      

单位:万元

      
      

      
      

经济分类科目名称

      
      

预算数

      
      

      
      

合计

      
      

1,172.49

      
      

      
      

工资福利支出

      
      

720.50

      
      

      
      

 基本工资

      
      

140.11

      
      

      
      

 津贴补贴

      
      

145.37

      
      

      
      

 奖金

      
      

29.62

      
      

      
      

 社会保障缴费

      
      

123.24

      
      

      
      

 绩效工资

      
      

119.48

      
      

      
      

 其他工资福利支出

      
      

162.68

      
      

      
      

商品和服务支出

      
      

209.87

      
      

      
      

 办公费

      
      

14.50

      
      

      
      

 印刷费

      
      

7.00

      
      

      
      

 水费

      
      

1.80

      
      

      
      

 电费

      
      

3.00

      
      

      
      

 邮电费

      
      

7.25

      
      

      
      

 差旅费

      
      

12.00

      
      

      
      

 因公出国(境)费用

      
      

10.00

      
      

      
      

 维修(护)费

      
      

4.00

      
      

      
      

 会议费

      
      

3.00

      
      

      
      

 培训费

      
      

7.00

      
      

      
      

 公务接待费

      
      

13.35

      
      

      
      

 劳务费

      
      

8.00

      
      

      
      

 工会经费

      
      

10.65

      
      

      
      

 福利费

      
      

33.42

      
      

      
      

 公务用车运行维护费

      
      

3.00

      
      

      
      

 其他交通费用

      
      

40.90

      
      

      
      

 办公设备购置

      
      

5.80

      
      

      
      

 其他商品和服务支出

      
      

25.20

      
      

      
      

对个人和家庭的补助

      
      

242.12

      
      

      
      

 离休费

      
      

63.79

      
      

      
      

 退休费

      
      

27.49

      
      

      
      

 医疗费

      
      

46.98

      
      

      
      

 奖励金

      
      

0.60

      
      

      
      

 住房公积金

      
      

65.16

      
      

      
      

 提租补贴

      
      

0.10

      
      

      
      

 购房补贴

      
      

34.00

      
      

      
      

 其他对个人和家庭的补助支出

      
      

4.00

      
      

      
      

      
      

      
      

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      

      
      

      
      

      
      

表4:2016年市级部门“三公”经费财政拨款预

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

部门名称:民族宗教局

      
      

单位:万元

      
      

      
      

项目

      
      

预算数

      
      

      
      

合 

      
      

26.35

      
      

      
      

1.因公出国(境)费

      
      

10.00

      
      

      
      

2.公务接待费

      
      

13.35

      
      

      
      

3.公务用车购置及运行费

      
      

3.00

      
      

      
      

  其中:公务用车购置费

      
      

 

      
      

      
      

     公务用车运行维护费

      
      

3.00

      
      

      
      

注:2016年本部门“三公”经费财政拨款预算数26.35万元,其中:一般公共预算26.35万元、政府性基金0万元。

      
      

      
      

      
      

      

 




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